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問題已解決
老師，因為年底增值稅有留底，報表出現(xiàn)應(yīng)交增值稅負數(shù)是正常的吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
是的，這個是正常的
2024 01/13 15:25
84784989 
2024 01/13 15:30
我們有增值稅加計扣除5%，加計扣除的5%做了，借:應(yīng)交稅費_增值稅加計扣除，貸:營業(yè)外收入。這么做的同時，本月在轉(zhuǎn)出未交增值稅時的金額是不是要寫未扣除5%之前的本月實際應(yīng)交增值稅金額呢？
王超老師 
2024 01/13 15:31
？
你這個是第二個問題嗎
84784989
2024 01/13 15:35
是的，加計扣除部分做了營業(yè)收入呀，對應(yīng)的科目從哪平賬呢
84784989
2024 01/13 15:39
哦，明白了，加計扣除部分計營業(yè)外收入的同時。應(yīng)交增值稅在借方，相當(dāng)于進項稅多了！對吧
王超老師
2024 01/13 15:40
是的，你的理解是正確的
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描述你的問題，直接向老師提問
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