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老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，有上期留底稅額，這個做分錄的時候需要記一筆，應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅（留底稅額）嗎？做了這筆，這個科目怎么平賬呢？
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可以做也可以不做
以后需要繳稅抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費留底稅額
2023 11/27 23:24
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老師我們這月收到一筆增值稅留底退稅，我這樣做分錄對嗎
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留底稅額退稅
這樣做一筆是不是就可以了，月末還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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本月有留底稅額 不需要交稅我還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄嗎
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比如進項上月前留底5萬 這個月無進項 有銷項稅額1萬 納稅申報 進項留底抵扣銷項稅額 。進項留底月末一直未做賬務(wù)處理結(jié) 一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額 銷項稅額1萬抵扣進項分錄寫哪種合適？
長期留底進項稅額到年末需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)，銷項大于進項，借貸不平還有上期留底怎么寫分錄
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
以上分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標準范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標準為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標準GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標準涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標準技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 13小時前
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