問題已解決
老師,我們是勞務公司,現在收到木工班組給我們開票30萬普票1個點,我們可以差額征稅嗎,我收到這張普票怎么做分錄



你好,建筑勞務的可以的
借主營業(yè)務成本,應交稅費、應交增值稅,貸銀行房款。
2023 12/28 11:30

84785018 

2023 12/28 11:35
老師,借,工程施工-合同成本-勞務分包? 291262? ? ?應交增值稅? 8738? 貸應付賬款-A? 300000,是這樣寫分錄嗎,這樣就和發(fā)票稅額不一致了這是3%的增值稅

郭老師 

2023 12/28 11:36
可以的,可以這么做的,你稅率開的是百分之幾啊。

84785018 

2023 12/28 11:48
我們開給甲方3%專票,班組給我們開的1%普票,我就想問下班組給我們開的1%普票分錄怎么做可以差額納稅

郭老師 

2023 12/28 11:48
你好差額按照3%來的
按照你的銷售稅率來。

84785018 

2023 12/28 11:56
老師,有沒有差額賬務處理,能不能發(fā)我一份,讓我學習下

郭老師 

2023 12/28 11:57
有
你自己去在實操里面搜就可以的。建筑勞務,勞務派遣都有,你看下你自己是哪一個就行。
