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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)貨一直沒(méi)發(fā)票，借 庫(kù)存商品 暫估18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款18萬(wàn)， 也結(jié)轉(zhuǎn)成本了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 暫估 后續(xù)還貨款10萬(wàn) 分錄 借應(yīng)付賬款10 貸 銀行存款10， 一直也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。問(wèn)年底了 暫估的庫(kù)存商品 需要調(diào)賬嗎？怎么調(diào)
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你好，不需要調(diào)整，回傳清潔的時(shí)候拿出來(lái)調(diào)整就行。
2023 12/14 14:12
郭老師 
2023 12/14 14:12
匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增就行。
84785000 
2023 12/14 14:15
匯算清繳時(shí)調(diào)增。但是賬還是掛的 暫估? 這是不是有點(diǎn)不對(duì)，要不要把 庫(kù)存商品 暫估? 調(diào)到庫(kù)存商品中去？
郭老師
2023 12/14 14:17
以后這個(gè)8萬(wàn)不需要支付的嗎？
84785000
2023 12/14 14:28
需要的付
84785000
2023 12/14 14:31
還有種情況，就是進(jìn)貨了 10萬(wàn)， 沒(méi)付款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，對(duì)方要我們付款了 才會(huì)開(kāi)發(fā)票，問(wèn)這種情況 匯算清繳時(shí)，款也還沒(méi)有付，票也沒(méi)開(kāi)。分錄 做的 借庫(kù)存商品 暫估 10萬(wàn)，應(yīng)付賬款 10， 這又該怎么辦
郭老師
2023 12/14 14:32
需要支付的話不用做，你以后支付了再做就是。
郭老師
2023 12/14 14:32
什么時(shí)間發(fā)票能到？
84785000
2023 12/14 14:37
第二種情況，就是我們還貨款了。才開(kāi)票，我們也不知道什么時(shí)候有錢(qián)，反正有錢(qián)了，才會(huì)還
郭老師
2023 12/14 14:40
那就一直不用做，繼續(xù)做就行，后期發(fā)票到了你再調(diào)整。
84785000
2023 12/14 15:00
像這第二種情況，到匯算清繳時(shí)，要調(diào)增嗎？
郭老師
2023 12/14 15:03
匯算清繳，只要沒(méi)有發(fā)票，就需要調(diào)燈。
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