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問題已解決

老師好,請問生產(chǎn)出口企業(yè)綜合稅負率是:稅負率=(應納增值稅+免抵稅額)/(當期內(nèi)銷開票收入+當期外銷開票收入)?還是稅負率=(應納增值稅+免抵稅額)/(當期內(nèi)銷開票收入+當期退稅單證收齊金額)?就是簡單的說,核算稅負率的外銷收入按開票的算還是按當月單證收齊呢?

84785004| 提問時間:2023 12/01 17:05
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!按照你們出口退稅申報里面的外銷銷售額來算,一般單證收齊了才能退稅
2023 12/01 17:08
84785004
2023 12/01 17:13
那就是有退稅的時候按單證收齊的算,沒退稅的時候按外銷開票金額核算稅負?
丁小丁老師
2023 12/01 20:39
您好!也可以這么計算
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