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問題已解決

老師 數(shù)電票開差額納稅發(fā)票 跟稅盤不一樣吧 你看圖片他說錄入金額以后他的稅額是95.24 但是數(shù)電票錄入完以后稅額直接是38.1

84785005| 提問時(shí)間:2023 11/25 16:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,圖中把業(yè)務(wù)分開做2個(gè)憑證,他沒說是開票稅95.24
2023 11/25 16:24
84785005
2023 11/25 16:33
老師再看下后面這兩個(gè)圖片 分錄這樣做可以嗎
廖君老師
2023 11/25 16:35
您好,可以的,分錄就是這樣做的呀
84785005
2023 11/25 16:39
第一個(gè)圖片的分錄 我不太明白 能給我講解一下嗎
廖君老師
2023 11/25 16:42
您好,好的,先按收入全額確認(rèn)增值稅,再把成本部分算的增值稅沖減
84785005
2023 11/25 16:52
我做的下面那個(gè)分錄 從字面看 是不是虛增了主營業(yè)務(wù)收入 沒有人家分開做的那個(gè)合理
廖君老師
2023 11/25 16:54
您了,沒有虛增,我們本來就收到這么多錢,有一部分是成本,利潤也沒有多
84785005
2023 11/25 16:54
老師你在一下我新發(fā)的這個(gè)圖片 圈上的那句話 取得用工單位開具的發(fā)票 是啥發(fā)票 他們給派遣單位開發(fā)票嗎
廖君老師
2023 11/25 16:57
您好,我看這里寫錯(cuò)了,是用人單位也就是勞務(wù)公司開票給用工單位,用工單位付錢
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