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問題已解決

請問以前的采購貨物進(jìn)項(xiàng)稅今年做轉(zhuǎn)出報(bào)稅應(yīng)該填哪一欄,就填正數(shù)吧

84784953| 提問時(shí)間:2023 11/06 10:13
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尋夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))填寫說明,第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”:反映已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)。按表中所列公式計(jì)算填寫。 納稅人據(jù)實(shí)填寫14-23欄數(shù)據(jù),其中第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”:填寫增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 11/06 10:22
84784953
2023 11/06 10:27
填23b攔其他可以嗎
84784953
2023 11/06 10:28
因?yàn)檫@是好幾年的業(yè)務(wù),是今年稅務(wù)通知做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
尋夢老師
2023 11/06 10:28
如果能選擇到其他欄目里面就不要填在23哈,其他的都不合適的話也可以填在23欄里面
84784953
2023 11/06 10:32
嗯,覺得其他欄都不合適,就填23欄,謝謝老師
尋夢老師
2023 11/06 10:34
嗯,那就填寫23欄里面把,加油
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