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問(wèn)題已解決
19.麻煩寫(xiě)一下詳細(xì)過(guò)程，謝謝
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您好，我來(lái)做這個(gè)題目
2023 11/02 08:20
一休哥哥老師 
2023 11/02 08:21
2021
借：營(yíng)業(yè)收入 1000
貸：營(yíng)業(yè)成本 800
固定資產(chǎn) 200
借：固定資產(chǎn) 20
貸：管理費(fèi)用 200/5年*6/12=20
一休哥哥老師
2023 11/02 08:22
賬面價(jià)值 小于計(jì)稅
借：遞延所得稅資產(chǎn) 180*0.25=45
貸：所得稅費(fèi)用 45
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
2022
借：年初未分配利潤(rùn) 200
貸：固定資產(chǎn) 200
借：固定資產(chǎn) 20
貸：年初未分配利潤(rùn) 20
借：遞延所得稅資產(chǎn) 180*0.25=45
貸：年初未分配利潤(rùn) 45
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
借：固定資產(chǎn) 40
貸：管理費(fèi)用 200/5年=40
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
借：所得稅費(fèi)用 10
貸：遞延所得稅資產(chǎn) 40*0.25
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