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問(wèn)題已解決

老師，我上季度的無(wú)票收入在增值稅報(bào)表報(bào)多了0.01，在這個(gè)季度的無(wú)票收入報(bào)少0.01可以嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 20:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的，這樣也是一種方法的
2023 10/19 20:33
84785038
2023 10/19 20:38
上個(gè)季度報(bào)的無(wú)票收入跟我賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上，能在賬上做分錄使他對(duì)上嗎？
84785038
2023 10/19 20:38
就是差了0.01
王超老師
2023 10/19 20:39
你直接在賬上調(diào)整啊
84785038
2023 10/19 20:40
我當(dāng)時(shí)報(bào)的時(shí)候把收入合在一起去做不含稅的換算，賬上的收入是分了一個(gè)月一個(gè)月進(jìn)行的不含稅的換算，導(dǎo)致出現(xiàn)了差異
王超老師
2023 10/19 20:40
你直接在賬上調(diào)整啊
84785038
2023 10/19 20:44
老師，調(diào)的話做什么科目？
王超老師
2023 10/19 20:47
你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外損益科目的
84785038
2023 10/19 20:47
老師，這是我做的收入分錄
王超老師
2023 10/19 20:53
是的，這是你做的收入分錄
84785038
2023 10/19 22:59
做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟營(yíng)業(yè)外收入的分錄嗎？
王超老師
2023 10/20 06:12
你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外損益科目的，即營(yíng)業(yè)外支出/營(yíng)業(yè)外收入
84785038
2023 10/20 09:16
是做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎？因?yàn)槲业馁~上是少了0.01的
王超老師
2023 10/20 09:56
是的，你的分類是可以的
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