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問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)加速折舊稅法上是一次性扣除，那賬上是分月扣嗎？如果是分月扣除那么稅會(huì)差異要怎么體現(xiàn)呀？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 15:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 固定資產(chǎn)加速折舊稅法上是一次性扣除，賬上是分月計(jì)提折舊 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整體現(xiàn)
2023 10/18 15:23
84785029
2023 10/18 15:28
那一次性扣除之后，那賬上每年折舊計(jì)入成本費(fèi)用的話每次報(bào)稅的時(shí)候都要自己手動(dòng)添上去嗎？沒(méi)有遞延所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
bamboo老師
2023 10/18 15:28
資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)明細(xì)表里面填數(shù)據(jù)就可以了哈 一般單位不用遞延所得稅科目 您要寫(xiě)也可以的
84785029
2023 10/18 15:55
那折舊攤銷(xiāo)表就把到現(xiàn)在沒(méi)攤完的一次性折舊就可以了是嗎？之前的不是已經(jīng)納過(guò)稅了
bamboo老師
2023 10/18 16:00
折舊攤銷(xiāo)表就把到現(xiàn)在沒(méi)攤完的一次性折舊就可以?? ?之前的不是已經(jīng)納過(guò)稅？這句話不明白什么意思
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