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問題已解決

老師您好，有筆款是其他單位應(yīng)該支付給我們的款，沒有進(jìn)入我們賬戶，我單位直接委托對(duì)方單位支付給我們的施工方，怎么做賬？

84784952| 提問時(shí)間：2023 10/17 16:05
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
咱們單位這個(gè)施工款是用到哪里的？
2023 10/17 16:06
84784952
2023 10/17 16:12
老師，用到我單位呀
玲老師
2023 10/17 16:13
說具體業(yè)務(wù)情況，因?yàn)樵鄄皇且獙懣颇繂幔?/div>
84784952
2023 10/17 16:22
是設(shè)計(jì)費(fèi)，老師
玲老師
2023 10/17 16:23
你們單位建固定資產(chǎn)發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)嗎？
84784952
2023 10/17 16:26
是在建工程發(fā)生的
玲老師
2023 10/17 16:27
在建工程貸其他應(yīng)收款等。
84784952
2023 10/17 16:31
那怎么做賬呢？
84784952
2023 10/17 16:33
沒有進(jìn)入我們賬戶、
玲老師
2023 10/17 16:33
直接不抵你的欠款了嗎？我給你發(fā)分路了，你看一下。
84784952
2023 10/17 17:16
老師，有沒有完整的分錄，請(qǐng)老師發(fā)一下
玲老師
2023 10/17 17:17
借在建工程貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
84784952
2023 10/17 17:51
老師，借在建工程貸應(yīng)付賬款，這筆之前已經(jīng)是做得了，現(xiàn)在就是沖應(yīng)付款
玲老師
2023 10/17 18:01
那就是分錄 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
玲老師
2023 10/17 18:01
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款，這個(gè)對(duì)上面那個(gè)寫錯(cuò)了。
84784952
2023 10/17 18:03
老師，哪個(gè)對(duì)？
玲老師
2023 10/17 18:03
最后一個(gè)對(duì)方欠你的錢，你不是掛的其他應(yīng)收款嗎？這樣咱貸方就用其他應(yīng)收款。
84784952
2023 10/17 18:03
那其他應(yīng)收款就有余額
玲老師
2023 10/17 18:03
貸方科目就是對(duì)方欠你錢，你進(jìn)入哪一個(gè)科目了，現(xiàn)在就是沖減哪一個(gè)科目。
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