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老師，當(dāng)月的社保當(dāng)月繳納還需要計提嗎，會計分錄應(yīng)該怎么寫啊
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你好，正常計提和交就是了
2023 10/11 16:17
84785039 
2023 10/11 16:24
還是要計提嗎？那會計分錄怎么寫呢
家權(quán)老師 
2023 10/11 16:28
計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費用-各項社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅???????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）
???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
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