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問(wèn)題已解決

你好老師，留底稅就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才會(huì)產(chǎn)生的是吧

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 16:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 07/31 16:26
84785004
2023 07/31 16:44
那就是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)就是增值稅留抵嗎
鄒老師
2023 07/31 16:45
你好，是的，是這樣的
84785004
2023 07/31 16:50
這里的留底稅是怎么來(lái)的
鄒老師
2023 07/31 16:51
你好，這里的留底稅額=上期留抵稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—本期銷項(xiàng)稅額?
84785004
2023 07/31 17:15
我算了 不想等啊
鄒老師
2023 07/31 17:18
你好，這里的留底稅額（3075239.6）=上期留抵稅額（2400712.23）+本期進(jìn)項(xiàng)稅額（879197.6）—本期銷項(xiàng)稅額 （204670.24）
84785004
2023 07/31 17:41
879197.6不是上期留底稅嗎
鄒老師
2023 07/31 17:42
不好意思，更正如下 這里的留底稅額（3075239.6）=上期留抵稅額（879197.6）+本期進(jìn)項(xiàng)稅額（2400712.23）—本期銷項(xiàng)稅額 （204670.24）
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