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我去年的稅金結(jié)轉(zhuǎn)憑證發(fā)現(xiàn)做錯了，借方進項稅+簡易計稅，貸方進項稅+已交稅金，但借貸不平了
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同學，把這筆分錄，紅沖掉
2023 07/14 15:32
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年底稅金結(jié)轉(zhuǎn)借方銷項+簡易計稅，貸方進項+已交稅金，但兩者金額不一時怎么操作？
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年底稅費結(jié)轉(zhuǎn)時，進項稅，銷項稅+已交稅金，還有哪些？我兩個借貸不平衡了？不知道還少了誰？
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老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金？他是不分錄做錯了。
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剛接手了一個單位，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金-已交稅金借方有余額，應(yīng)交稅金其他科目又都是對的。滾動了好幾年。
原來的會計的做賬 借：已交稅金 4萬 貸：未交增值稅 4萬。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借貸方時最終只有已交稅金有余額，當年不產(chǎn)生應(yīng)交稅金也沒有留抵，只有應(yīng)交稅金-已交稅金有余額
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老師，進項稅額借方和已交稅金借方一直有余額，但是實際為平，這兩個怎么調(diào)賬呢？
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