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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好！同時負(fù)責(zé)兩家A公司和B公司的賬，兩家往來款A(yù)公司的賬：A為B提供勞務(wù)服務(wù) 應(yīng)收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應(yīng)付A公司16萬元而已 請問這樣掛往來款可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 是的； 可以分別這樣走科目的； 到時做成本費(fèi)用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976 
2023 07/12 09:19
老師，目前雙方掛往來款金額不一致會導(dǎo)致涉稅風(fēng)險嗎
meizi老師 
2023 07/12 09:19
不會； 到時差額你們自己 收款或者付款即可；? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的，因?yàn)槟壳癆公司掛B往來款100萬，而B公司的賬應(yīng)付賬款A(yù)只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好；分別 掛就行了。 到時科目對沖； 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的！老師還有一個問題就是：現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)，這是什么原因呢？也沒有繳納過增值稅這個月，因?yàn)橄硎苊舛愓撸?/div>
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好；? 你這個可能是多繳納了稅費(fèi)或者是你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 （如果你是一般納稅人的話存在留抵進(jìn)項(xiàng)稅也會負(fù)數(shù)的? ）
84784976
2023 07/12 10:09
是小規(guī)模納稅人，但是一直享受免增值稅，企業(yè)所得稅也沒有繳納多，
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好； 沒有繳納那么多； 怎么會多； 你去看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬； 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)原因會不會是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導(dǎo)致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好； 不是的 ；? 你結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響這個的； 除非你結(jié)轉(zhuǎn)錯了；? ?金額多做了? ?
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老板有兩個公司，現(xiàn)在A公司欠B公司170多萬的往來款，但是B公司賬上只掛了13萬，只有對公部分，現(xiàn)金沒做賬，B公司準(zhǔn)備注銷了，要怎么處理A公司賬上在170多萬的往來款
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老師好 想請教你 老板有兩個公司 A和B B采購來的東西賣給A .然后A賬上掛的應(yīng)付B款項(xiàng)。 B賬上掛的應(yīng)收A款項(xiàng)。這個賬怎么消掉？ （A不會支付給B款）
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老師我們有兩個公司，A公司替B公司支付B公司的運(yùn)費(fèi)油料款，油料款是付給個人了。
A公司掛了個人，B公司做賬的時侯扣了運(yùn)費(fèi)個人油料款。
請問A公司與B公司怎么處理這個賬
A公司與B公司也有借款往來。
A公司掛的其他應(yīng)收款個人
B公司掛的其他應(yīng)付款A(yù)公司
請問這樣怎么處理呢？
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A公司做**業(yè)務(wù)，從甲方接來的業(yè)務(wù)分給**人B（**人B是A公司名義上派去負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的員工）去 做，B按年給A公司交管理費(fèi) 。A公司負(fù)責(zé)給甲方開票，甲方回款給A公司，A公司全部轉(zhuǎn)給B ，A公司掛B的往來，A公司要求B提供相對應(yīng)的成本去沖往來。那B按照開票金額提供了成本，成本率已經(jīng)超100%，但是應(yīng)收賬款余額還有幾百萬，后續(xù)A公司轉(zhuǎn)給B還是要掛往來，那B還要繼續(xù)提供成本，是為什么呢
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老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領(lǐng)導(dǎo)說A公司和B公司兩個賬套做對沖，把數(shù)做平，應(yīng)該怎么做平呢？..
A公司掛C公司是應(yīng)收賬款，B公司掛C公司是其他應(yīng)付款
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