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實(shí)務(wù)
問題已解決
試算平衡時(shí)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方掛50多萬(wàn)，想用其他應(yīng)付款來(lái)對(duì)沖，但是必須要選擇二級(jí)科目，查詢發(fā)現(xiàn)二級(jí)科目截止目前掛賬其他應(yīng)收款貸方的有兩個(gè)，一個(gè)是法定代表人個(gè)人掛賬貸方90多萬(wàn)；一個(gè)是集團(tuán)旗下的兄弟公司A掛賬貸方有390多萬(wàn)。請(qǐng)問老師，我選擇哪個(gè)來(lái)對(duì)沖比較合適？
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你好；? 這個(gè)其他應(yīng)收款貸方； 你有其他應(yīng)收款 （同一個(gè)人活或者單位 有這個(gè)? 往來(lái)科目嗎 ）
2023 06/25 16:22
84784964 
2023 06/25 16:30
老師，我們平時(shí)往來(lái)款或者法定代表人提備用金和借款都是只用其他應(yīng)收款，法定代表人也是只掛其他應(yīng)收款，我們借兄弟公司A的款也是只掛其他應(yīng)收款！所以現(xiàn)在不知道對(duì)沖哪個(gè)比較合適?
meizi老師 
2023 06/25 16:31
你好；? ? 你現(xiàn)在要沖誰(shuí)的往來(lái)科目；? 就得對(duì)應(yīng)去沖對(duì)方科目比如法人的其他應(yīng)收款； 記得沖 這個(gè) 往來(lái)才行的?
84784964
2023 06/25 16:38
知道了呢老師，我現(xiàn)在想選其中一個(gè)來(lái)沖，不知道是沖法人的還是沖兄弟公司的那個(gè)比較合適？法人掛貸方90多萬(wàn)，兄弟公司A掛貸方390多萬(wàn)，相當(dāng)于是我們公司欠他們的錢，老師我是不是沖法人那個(gè)好點(diǎn)？
meizi老師
2023 06/25 16:41
你好；? ?沖你法人的； 不應(yīng)該沖? ?兄弟公司??
84784964
2023 06/25 16:44
好的，謝謝青老師耐心解答！??
meizi老師
2023 06/25 16:45
不客氣的 ； 幫到你就好
84784964
2023 06/25 16:48
青老師，那個(gè)摘要說(shuō)明我怎么寫好一點(diǎn)呢？
84784964
2023 06/25 16:52
“由于記賬錯(cuò)誤未核銷，將同一人借貸方對(duì)沖”老師可以這么寫嗎？
meizi老師
2023 06/25 16:52
你好；摘要寫沖法人往來(lái)數(shù)據(jù)??
84784964
2023 06/25 16:54
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/25 16:54
不客氣的 ； 幫到你就好
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