幼兒園保教費

你那你應該有一個借庫存現(xiàn)金貸提供服務收入或者是預收賬款

你的庫存現(xiàn)金容易出現(xiàn)負數(shù)。

代理記賬做的去年的賬，交賬本才發(fā)現(xiàn)的。都沒有做收入或是預收。直接借銀行，貸現(xiàn)金或是應付款

這個該怎么處理，在今年做調(diào)賬？

借庫存現(xiàn)金貸非限定性凈資產(chǎn) 需要修改之前的增值稅申報表

庫存現(xiàn)金一直是正數(shù)。我就想問備注了收入，對應的做賬憑證沒有做收入，有什么風險。

隱瞞收入 少繳稅款 這個就是風險

那要在今年調(diào)賬么？

是的 上面寫了 可以看下

真實的收入做了現(xiàn)金憑證：借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入。然后對公轉(zhuǎn)款備注的收入只有了借銀行，貸現(xiàn)金

這種情況，能不能調(diào)整，對公的確認收入，現(xiàn)金的改下收據(jù)調(diào)賬改成應付款？

你用的是哪一個準則做賬？

跨年了，你不能直接做到主營業(yè)務收入了。

不懂是不是小企業(yè)會計準則，見科目有業(yè)務成本。本年利潤，然后出的報表又是非限定性凈資產(chǎn)

那不對 你確定好了 小企業(yè)會準則用未分配利潤， 如果是民非組織，按上面寫的非現(xiàn)金性凈資產(chǎn)

代理記賬給我的會計憑證是用小企業(yè)會計準則，三大財務報表又是民非組織。那豈不是賬表不符？那怎么辦

對的，是的，那調(diào)整成一樣的，要不怎么申報報表。