已經(jīng)做抵扣了認證了

那可以做借管理費用，然后借應(yīng)交稅金定向稅，然后貸銀行存款嗎？他一開始時候是三月份付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，然后呢，就是五月份兒票來了嘛，四號兒底票來了，那我是不是做就是借，嗯，那個借那個。而且借管理費用，你交時間貸應(yīng)付賬款嗎？他這個是提前付款。我在百度上說就是直接做管理費用，貸銀行存款，然后那個稅金的話就是充管理費用，然后借，嗯，那個應(yīng)交稅金抵免稅，然后貸管理費用。

借管理費用貸銀行存款，這個是你支付的，你需要抵扣的時候才能做抵扣的分錄。但你當月支付，當月他就能給你開出發(fā)票

我就不理解為什么做減免稅款。

它是全額抵扣價稅，合計抵扣增值稅。

我不是理解，就比如說付300塊錢，這300塊錢就都可以當做抵稅用嗎？抵當進項稅額抵扣稅是嗎？這個是三月份付款，四月份開票給我們。

對的 四月份之后才可以抵扣

那么該怎么做分錄

先付的沒有發(fā)票可以直接做管理費用 貸銀行存款嗎

借管理費用貸銀行 發(fā)票到了，你需要抵扣嗎？ 如果需要的話，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)

為什么做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅減免稅款

不是做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅）

因為他不是在附表二里面填寫的，做不了進項

減免稅 相當于是進項稅的意思是吧

是的 是減少了需要交的增值稅

不理解的是為什么這個不在附表二里那在哪里

主表應(yīng)納稅款金額還有減免表本期發(fā)生額實際抵扣金額 附表4，本期發(fā)生額和實際抵扣金額