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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們，咨詢一下，跨年科目用錯怎么調(diào)整啊
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您好，同學(xué)！用錯什么科目了呢？
2023 05/09 15:52
84784986 
2023 05/09 16:02
把應(yīng)付職工薪酬-工資做成管理費(fèi)用-工資了，這種情況，跨年怎么調(diào)整呢
向陽老師 
2023 05/09 16:04
您是計提的吧？
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資？
84784986
2023 05/09 16:06
不是，是發(fā)放的時候，把借應(yīng)付職工薪酬寫成管理費(fèi)用了，計提的時候沒問題
向陽老師
2023 05/09 16:09
您好，同學(xué)！金額有多大呢？
84784986
2023 05/09 16:10
六千多，老師
向陽老師
2023 05/09 16:17
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤跨年紅沖這個。
84784986
2023 05/09 16:19
好的，謝謝老師，要是科目用錯不涉及損益類，是不是直接調(diào)整就行，不用利潤分配呢？
向陽老師
2023 05/09 16:23
是的是的，是這么做。
84784986
2023 05/09 16:25
謝謝老師
向陽老師
2023 05/09 16:31
不客氣，請對我的回復(fù)做出評價，謝謝啦！
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