只要計(jì)提了，今年發(fā)沒(méi)事，不用調(diào)增

我是去年接手別人的，申報(bào)個(gè)稅和賬不一樣的，該如何調(diào)賬呢

兩個(gè)問(wèn)題，1，是去年工資沒(méi)有發(fā)完，2，申報(bào)個(gè)稅和賬不一致怎么調(diào)賬

申報(bào)個(gè)稅和賬不一樣，按申報(bào)個(gè)稅的來(lái)調(diào)增或調(diào)減，工資是按哪個(gè)計(jì)提了？

好的！謝謝老師！沖回差額就可以了！匯算清繳里可以不用做調(diào)增對(duì)嗎？不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)吧！那時(shí)不說(shuō)，匯算清繳要按實(shí)發(fā)工資調(diào)增嗎

沖回差額就可以，或者匯算清繳調(diào)表，兩者選其一就可以

去年的，調(diào)賬分錄借應(yīng)付職工薪酬，貨管理費(fèi)用，老師幫我看一下分錄對(duì)嗎

不是，通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

還有我們工資是報(bào)個(gè)稅，和社保，那個(gè)其他應(yīng)收款—代墊社保這個(gè)社保這個(gè)科目怎么調(diào)呢？公司已代墊了社保了

這個(gè)也做錯(cuò)了嗎？是多付了還是少付了？

沒(méi)有做錯(cuò)

是去年沒(méi)有發(fā)完工資

那就不用調(diào)呀，沒(méi)有錯(cuò)的不用管，把錯(cuò)的調(diào)正確就可以

那其他應(yīng)收款不是一直平不了

不是去年工資沒(méi)發(fā)，但社保交了，工資調(diào)整和申報(bào)個(gè)稅一樣那其他應(yīng)收款一直掛著嗎？公司是代墊付的

到時(shí)發(fā)放工資時(shí)再?zèng)_掉，現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)放工資

可以用這個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付付款王明沖掉嗎

可以的，可以這樣沖的

您好老師，跨年多計(jì)提工資分錄是怎么寫(xiě)的，可以在今年4月調(diào)賬還是去年十二月份

通過(guò)以前年度損益調(diào)整，做到現(xiàn)在