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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們2022年12月份收到一張咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票5000元入賬借：管理費(fèi)用—咨詢(xún)費(fèi)5000 貸：應(yīng)付賬款5000元 12月31日支付了咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)了入賬借：應(yīng)付賬款5000元 貸：銀行存款5000元 2023年3月份對(duì)方給我們提供的咨詢(xún)服務(wù)未能兌現(xiàn)承諾退還5000元至公賬上，收到退款后應(yīng)該怎么做賬了
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同學(xué)你好
去年的匯算清繳做了嗎
2023 04/13 18:25
84785046 
2023 04/13 18:28
還沒(méi)有做
胡芳芳老師 
2023 04/13 18:33
直接做分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用
84785046
2023 04/13 18:36
今年做管理費(fèi)嗎？不做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
84785046
2023 04/13 18:36
摘要怎么寫(xiě)了
胡芳芳老師
2023 04/13 19:37
不用做，摘要都可以，你自己能分清業(yè)務(wù)就行，建議寫(xiě)咨詢(xún)費(fèi)退回就行了
84785046
2023 04/14 11:05
老師，這個(gè)跨年了，也可以直接沖減管理費(fèi)嗎
胡芳芳老師
2023 04/14 11:06
可以，你還沒(méi)有交稅，沒(méi)有票本來(lái)管理費(fèi)用也是不能稅前扣除的
84785046
2023 04/14 14:03
老師，我可不可以做
借：銀行存款5000
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5000元呢？
胡芳芳老師
2023 04/14 14:16
可以同學(xué)，兩種都行的，
84785046
2023 04/14 14:19
老師，我這種做法摘要怎么寫(xiě)呢？
胡芳芳老師
2023 04/14 17:00
也是調(diào)整22年咨詢(xún)費(fèi)
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