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交匯算清繳， 借所得稅費用100 貸應交稅費—企業(yè)所得稅100 借應交稅費—企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100 這樣行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
把所得稅費用換成以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤。
2023 04/10 14:24
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老師問一下，小微企業(yè)100元稅費是不交稅的，分錄是，貸：應交稅費應交增值稅，那么資產(chǎn)負債表，應交稅費一欄要把這100寫進去嗎
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問題1：進項轉(zhuǎn)出這樣處理對嗎？1、借：銷售費用 100，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100。2、借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100，貸：應交稅費，未交增值稅 100。問題2：這100是不是就要繳納稅款？
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年末結轉(zhuǎn)銷項200，和進項300
借：應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸：應交稅費應交增值稅進項稅300
借：應交稅費應交增值稅銷項稅200
貸：應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200
借：應交稅費待抵扣進賬稅額100
貸：應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
這樣做分錄對嗎？
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補計提11月個稅。12月進出賬務處理是否按照以下會計分錄。
補計提11月個稅：
借 應付職工薪酬-工資 100
貸應交稅費-應交個人所得稅 100
支付個稅12月支付
借 應交稅費-應交個人所得稅 100
貸 銀行存款 100
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員工實發(fā)工資1萬，個稅100，做賬計提工資計入成本是一萬還是10100呀？ 借：主營業(yè)務成本 10100 貸：應付職工薪酬 10100
發(fā)放工資：借：應付職工薪酬10100 貸：銀行存款10000 應交稅費-個人所得稅100
繳納個稅時：借：應交稅費-個人所得稅100
貸：銀行存款100 這樣做對嗎？
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