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問題已解決
老師，我收到一張發(fā)票是對方虛開的有問題，這個分錄怎么做賬呢？
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收到對方虛開的發(fā)票，那不能入賬啊
2023 04/06 16:11
84784950 
2023 04/06 16:14
是的，已經入帳啦，怎么調整呢
向陽老師 
2023 04/06 16:16
可以把它沖銷掉，做負數(shù)分錄
84784950
2023 04/06 16:17
正常分錄是借銷售費用裝修費貸：其他應付款
向陽老師
2023 04/06 16:17
還是這筆分錄，數(shù)字由正號變成負號
84784950
2023 04/06 16:23
那其他應付款不就出現(xiàn)余額了嗎
84784950
2023 04/06 16:24
這個已經入賬拉，在匯算清繳的時候繳納企業(yè)所得稅拉
向陽老師
2023 04/06 16:32
您好，同學，那就是費用票啊，不用管他了
84784950
2023 04/06 16:34
繳納企業(yè)所得稅如何做分錄呢
向陽老師
2023 04/06 16:59
借：所得稅費用，
貸：應交稅費-應交所得稅。
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