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問題已解決

老師,如果我本月的銷項稅是50,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結轉增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)50 貸:應交稅費——未交增值稅10 應交稅費——應交增值稅40 因為上月有留底,我上月的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅10 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧? 本月結轉增值稅時還需要再寫一步; 借:應交稅費——未交增值稅10 貸:應交稅費——未交增值稅10 嗎?

84784975| 提問時間:2023 03/30 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,是的,您這種就不用交稅了。你最下面那個分路可以不用做。
2023 03/30 10:48
84784975
2023 03/30 11:03
那老師,如果我本月的銷項稅是60,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結轉增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)60 貸:應交稅費——未交增值稅20 應交稅費——應交增值稅40 因為上月有留底,我上月的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅10 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)10 所以我本月實際只需要交稅10對吧? 那我下個月月初交稅時是不是就是只需要寫一個分錄就可以的。 借:應交稅費——未交增值稅10 貸:銀行存款10 對嗎?
宋生老師
2023 03/30 11:06
你好是的。就是這樣子做。
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