問題已解決
計提工資是正確的下個月發(fā)放了發(fā)放金額寫錯了跨月了怎么調整



同學,你好,可以把前面計提的沖掉,再做一筆正確的分錄
2023 03/02 19:56

84785020 

2023 03/02 19:57
計提沒有錯也要沖掉嗎

劉艷紅老師 

2023 03/02 20:00
是錯哪里了,金額寫多了,還是寫少了

84785020 

2023 03/02 20:01
發(fā)放金額寫錯了,寫多了

劉艷紅老師 

2023 03/02 20:03
寫多了,就沖掉差額部分
借:銀行存款(正數)
借:應付職工(負數)

84785020 

2023 03/02 20:04
發(fā)放分錄借應付職工薪酬貸銀行存款

84785020 

2023 03/02 20:05
寫多了怎么寫寫少了怎么寫

劉艷紅老師 

2023 03/02 20:06
寫多了分錄
借:銀行存款(正數)
借:應付職工(負數)
寫少了:
借:應付職工(正數)
貸:銀行存款(正數)

84785020 

2023 03/02 20:07
金額是寫多或少的那部分嗎?

84785020 

2023 03/02 20:07
差額部分嗎

劉艷紅老師 

2023 03/02 20:09
是的,是的,就是差額那部分
