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大地公司向藍天公司銷售產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款為一萬元，增值稅稅額1300元，大地公司受到藍天公司開出的支票款項已存入銀行
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借銀行存款11300
貸主營業(yè)務收入10000
應交稅費應交增值稅銷項稅1300
2023 02/26 20:52
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銷售A產(chǎn)品給大地公司，價款300000元、增值稅39000元，全部款項收到存入銀行；A產(chǎn)品的銷售成本250000元。
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4.22日，藍天公司預收到大海公司預付購買B產(chǎn)品的貨款80000元，款項已存入銀行。
5.30日,藍天公司按合同約定將B產(chǎn)品發(fā)到了大海公司井開出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品價款為
10500元,增值稅稅額為17850元。大海公可驗收后以銀行存款支付了剩余的貨款
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大地公司為增值稅一般納稅人（工業(yè)企業(yè)），適用的增值稅稅率為13%，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年11月該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務：(1）大地公司經(jīng)營以舊換新業(yè)務，11月1日向甲公司銷售A產(chǎn)品100件，單價為11.3萬元（含稅價），單位銷售成本為8萬元，同時收取100件同類舊產(chǎn)品，每件回收價為1萬元（不考慮增值稅）。大地公司收到扣除舊商品的款項存入銀行。(2）大地公司于11月1日采用支付手續(xù)費方式委托乙公司代銷A設備100件，每件成本為6萬元，合同約定以每件10萬元的價格對外銷售，大地公司按售價金額的10％向乙公司支付手續(xù)費。11月10日大地公司收到乙公司開具的代銷清單，乙公司實際對外銷售70件，大地公司于當天開具了增值稅專用發(fā)票。(3）大地公司在11月20日銷售材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明售價20萬元（不含增值稅），該批材料實際成本15萬元，收到款項已經(jīng)存入銀行。(4）大地公司在11月25日將本公司用于生產(chǎn)的一臺設備出售給丁公司，銷售價款50萬元（不含增值稅），大地公司已開出增值稅專用發(fā)票，并將提貨單交與丁公司，丁公司向大地公司開出商業(yè)承兌匯票。由于丁公司車間內(nèi)
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2月14日（1）中原公司與大地公司簽訂合同，銷售給大地公司200個電剪，開出增值稅用發(fā)票注明的價款為200000元，增值稅額為26000元，當日發(fā)貨，大地公司已收到該批商品并驗收入庫，中原公司已收貨款，存入銀行。
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向藍天工廠銷售甲產(chǎn)品1600件，單位售價300元，共計480000元，增值稅稅額為62400，款項收到并存入銀行
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