我是這邊是湖南的電子稅務(wù)局，好像更正申報不了了

直接在匯算清繳里面更正后的收入可以嗎？

你好，電子稅務(wù)局更正申報不了，就需要去大廳做更正的?

直接在匯算清繳填正確的收入不可以嗎？

你好，那季度數(shù)據(jù)仍然是有錯誤而沒有被得到糾正啊?

那沒得辦法了。公司跟稅務(wù)局很熟 有熟人在里面，應(yīng)該沒事吧，跟稅務(wù)局有業(yè)務(wù)往來，

你好，個人建議是把季度數(shù)據(jù)也做相應(yīng)的更正?

你好 需要補(bǔ)做收入分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入。 。是不是還要補(bǔ)一筆借：以前年度調(diào)整損益 貸：利潤分配未分配利潤

你好，需要補(bǔ)做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?

我想問一下，我在做匯算清繳的時候，我是在收入那里填更正后的收入，還是填2022年12月份，全年累計收入，少計的收入填在納稅調(diào)增或調(diào)減那里，怎么個填法

你好，比如之前的收入是10萬，補(bǔ)做收入1萬，匯算清繳的時候收入就是按11萬填寫

那意思是如果少計了收入，之是10萬。少記1萬，匯算清繳是在營業(yè)收入那里填更正后的收入11萬， 如果是發(fā)生的費(fèi)用成本，就在納稅調(diào)增納稅調(diào)減那里填，這個意思嗎？

你好，如果是發(fā)生的費(fèi)用成本，也是按調(diào)整之后的費(fèi)用成本金額填寫，然后再根據(jù)稅法做相應(yīng)的調(diào)整

那意思說我發(fā)生管理費(fèi)用100元，2023年進(jìn)入了以前年度調(diào)整損益100元，，那我填匯算清繳的表的時候，我全面管理費(fèi)200元，，填在管理費(fèi)那一欄填300元嗎？，不是在納稅調(diào)減那里填100嗎？

你好，2022年發(fā)生管理費(fèi)用100元，2023年進(jìn)入了以前年度調(diào)整損益100元，那匯算清繳的時候期間費(fèi)用是按200填寫。 如果超過了稅法扣除的限額，需要做相應(yīng)的調(diào)整

那納稅調(diào)增調(diào)減這個選項，主要是填什么數(shù)據(jù)啊？

不是以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)填在這個選項里面嗎？

你好，是因為稅法與會計扣除限額的不同（比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)），才需要做?納稅調(diào)增調(diào)減。

不會吧，這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是單獨(dú)填在一個表一個選項里面嗎？它都是自動計算扣除了。還需要填在調(diào)增調(diào)減那里嗎？

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表，而不是自動計算的?