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問(wèn)題已解決
跨省項(xiàng)目一月放年假前開(kāi)的票，但在二月才預(yù)繳稅，完稅證明也是二月所屬期，那在當(dāng)?shù)貞?yīng)怎么申報(bào)？
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預(yù)繳的是增值稅 還是企業(yè)所得稅？
2023 02/14 17:24
84784995 
2023 02/14 18:05
兩樣都有
文文老師 
2023 02/14 18:09
增值稅 可在3月申報(bào)增值稅時(shí)，填預(yù)繳，抵增值稅
企業(yè)所得稅申報(bào)一季度時(shí)，填報(bào)，抵企業(yè)所得稅
84784995
2023 02/14 18:13
那這月申報(bào)不填預(yù)的，不就多繳了嗎？到三月申報(bào)填不就要退回嗎？
文文老師
2023 02/14 18:19
在二月才預(yù)繳稅，完稅證明也是二月所屬期，要在三月申報(bào)所屬期2月時(shí)，填報(bào)
84784995
2023 02/14 18:19
那如果就這樣在二月填了呢？
文文老師
2023 02/14 18:26
不符合填報(bào)規(guī)則，可能通不過(guò)
84784995
2023 02/14 20:07
那不用對(duì)應(yīng)開(kāi)票和預(yù)繳稅票額嗎？那么不填預(yù)繳這金額，不就是沒(méi)預(yù)繳了嗎？
文文老師
2023 02/15 09:06
你可以先填預(yù)繳，看系統(tǒng)有什么提示
84784995
2023 02/15 09:35
那勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額比預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)多了一點(diǎn)怎么操作，不用退稅吧？
文文老師
2023 02/15 09:46
不用退稅，形成留抵
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