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老師，2022年12月在建工程轉固定資產了，我12月當月就提折舊了，我應該23年1月提折舊，我現(xiàn)在需要把去年的折舊沖了么
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不需要的，22年匯算時做納稅調增就是。23年2月才繼續(xù)折舊就是
2023 02/14 08:37
84785004 
2023 02/14 08:38
那23年1月不提折舊了，2月再繼續(xù)提折舊么
家權老師 
2023 02/14 08:40
也可以1月正常計提，只是22計提的那個做納稅調增就是
84785004
2023 02/14 08:43
那需要做什么分錄么，借:累計折舊，貸:以前年度損益調整，借:以前年度損益調整，貸:利潤分配-未分配利潤，這種分錄么
家權老師
2023 02/14 08:48
不需要做以前年度損益調整。直接做納稅調增就是
84785004
2023 02/14 08:49
謝謝老師
家權老師
2023 02/14 08:56
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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