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問(wèn)題已解決

2022年12月企業(yè)所得稅申報(bào)，固定資產(chǎn)加速折舊了，做了分錄借:制造費(fèi)用，貸:累計(jì)折舊?，F(xiàn)在知道不用做分錄，備忘就行，那賬務(wù)上要怎么處理那筆分錄呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 15:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那你就做紅沖，當(dāng)時(shí)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2023 02/03 15:17
84784991
2023 02/03 15:20
結(jié)轉(zhuǎn)了，本來(lái)是想把那筆憑證刪掉的，發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)了，刪了就連鎖反應(yīng)了
小鎖老師
2023 02/03 15:20
結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目了啊
84784991
2023 02/03 15:21
生產(chǎn)成本里了
小鎖老師
2023 02/03 15:23
然后期末體現(xiàn)在存貨？
84784991
2023 02/03 15:25
是的呀，所以就不知道怎么搞了
小鎖老師
2023 02/03 15:26
那你們這樣? 就只能借 固定資產(chǎn) 貸 存貨了
84784991
2023 02/03 15:27
這個(gè)分錄可以做在12月份嗎？
小鎖老師
2023 02/03 15:29
可以，這個(gè)是可以的
84784991
2023 02/03 15:31
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/03 15:31
不客氣的，祝您開(kāi)心
84784991
2023 02/03 16:06
老師，你好，想問(wèn)一下固定資產(chǎn)和存貨的二級(jí)科目分別是啥?。?/div>
小鎖老師
2023 02/03 16:07
就是你之前加速折舊的資產(chǎn)
84784991
2023 02/03 16:09
好的，那存貨呢
小鎖老師
2023 02/03 16:12
存貨就寫(xiě)半成品就可以了
84784991
2023 02/03 16:13
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/03 16:15
沒(méi)事的啊哈，理解了就行
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