實(shí)際發(fā)到手的加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，加上個(gè)稅。

老師，你幫我看下，我這樣做對(duì)嗎？

你好，沒有看到你做的。

圖片發(fā)送失敗呀

你把分錄寫下來就是了。

計(jì)提十月份工資 借管理費(fèi)用12000 銷售費(fèi)用207476 貸：應(yīng)付職工薪酬一工資219476 12月15日發(fā)放十月份工資 借：應(yīng)付職工薪酬州一工資219476 貸：銀行存款一公賬218279.65 應(yīng)交稅費(fèi)一十月份個(gè)稅1196.35

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師，那接下來要結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎？我來之前的會(huì)計(jì)，她沒做計(jì)提的，直接做發(fā)放接著結(jié)轉(zhuǎn)工資。

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的，你說的結(jié)轉(zhuǎn)工資是什么意思？

我是看到以前的會(huì)計(jì)這么做的，

月未結(jié)轉(zhuǎn)損益也是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

月未結(jié)轉(zhuǎn)損益我也沒做過，怎么做教下？

借本年利潤(rùn)， 貸管理費(fèi)用12000， 銷售費(fèi)用207476

老師，如果是用系統(tǒng)做賬，月未結(jié)轉(zhuǎn)損益，是我填寫，還是自動(dòng)生成

你好系統(tǒng)自動(dòng)出來的。

哦，好的，懂了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。