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請問 3月份借:管理費用1000,待其他應(yīng)付款1000,6月份拿來專票1000,有進(jìn)項稅額130,這筆分錄怎么沖3月計提的分錄?謝謝,

84785036| 提問時間:2023 01/26 16:13
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:3月份借:管理費用1000,待其他應(yīng)付款1000,6月份拿來專票1000,有進(jìn)項稅130,那么3月計提的分錄應(yīng)該是: 借:管理費用1000 待其他應(yīng)付款1000 進(jìn)項稅額130 貸:應(yīng)交稅費1000 可以認(rèn)為,3月份計提的管理費用1000和待其他應(yīng)付款1000及進(jìn)項稅額130,在6月份被拿來專票1000,應(yīng)交稅費1000作為抵消,故進(jìn)行以上分錄沖突。 另外,在進(jìn)行賬務(wù)處理時,應(yīng)當(dāng)記住,企業(yè)計提的應(yīng)交稅費,如果抵減發(fā)票未出時會在“應(yīng)交稅費”科目下形成貸方余額,這部分余額隨著出票時應(yīng)抵減辦理專票,這樣會減少企業(yè)的應(yīng)交稅費和繳稅金額。
2023 01/26 16:20
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