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問題已解決
老師，跨年開具的發(fā)票因為項目名稱開錯，現(xiàn)在紅字沖銷后再開同等的金額，需要重新做賬的？
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同學，你好，需要重新做賬的，做一正一負就可以了
2023 01/13 11:11
84785044 
2023 01/13 11:13
要不要調(diào)整以前年度損益和結(jié)轉(zhuǎn)損益？
劉艷紅老師 
2023 01/13 11:16
不用呀，不需要的，你這個月就平了呀，也沒多交稅
84785044
2023 01/13 11:25
老師，借：工程結(jié)算—新項目 應交稅費—增值稅—進項稅 貸：工程結(jié)算—老項目 應交稅費—增值稅—進項稅嗎？
84785044
2023 01/13 11:50
老師 是這樣做的嗎
劉艷紅老師
2023 01/13 12:06
你把沖紅的做負數(shù)分錄，重開的做正數(shù)分錄，剛好一正一負就沒了
84785044
2023 01/13 13:16
老師 方便的話能不能把分錄寫下 之前開了200萬的票 到了100萬 另外100萬掛應收賬款的
劉艷紅老師
2023 01/13 13:25
沖紅的：
借：工程結(jié)算—新項目（負數(shù)）
?應交稅費—增值稅—進項稅?（負數(shù)）
貸：工程結(jié)算—老項目 應交稅費—增值稅—進項稅（負數(shù)）
重開正數(shù)：
借：工程結(jié)算—新項目
?應交稅費—增值稅—進項稅?
貸：工程結(jié)算—老項目 應交稅費—增值稅—進項稅
84785044
2023 01/13 13:30
收到 謝謝老師
劉艷紅老師
2023 01/13 14:12
不客氣，很高興幫你解答
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