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問題已解決

老師，我們公司2021年開具的不征稅發(fā)票，賬上做的建筑服務(wù)預(yù)收款，這種情況我們現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理啊

84785012| 提問時(shí)間：2023 01/08 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在完工了嗎？完工了的話，你可以紅沖發(fā)票，然后再給他開帶稅率的。
2023 01/08 11:51
84785012
2023 01/08 12:09
完工了，不知道有沒有辦結(jié)算
84785012
2023 01/08 12:10
問題是當(dāng)時(shí)開了480萬不征稅發(fā)票，現(xiàn)在還有240萬沒有開給甲方了，這個(gè)怎么沖啊
郭老師
2023 01/08 12:39
開負(fù)數(shù)480的就可以的 你開了貸稅率的發(fā)票多少
84785012
2023 01/08 12:42
問題是當(dāng)時(shí)開480萬按2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的增值稅
84785012
2023 01/08 12:45
合同是3000萬，已經(jīng)開了2520萬（含480萬不征稅發(fā)票，480萬稅款按2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的增值稅，現(xiàn)在還剩520萬沒有開了
郭老師
2023 01/08 12:52
開負(fù)數(shù)480 然后開籃子480 籃子520 異地工程的 預(yù)繳的稅款可以回來抵扣的
84785012
2023 01/08 13:16
是開不征稅負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
郭老師
2023 01/08 13:18
?對(duì)的，是的，是這么做的
84785012
2023 01/08 13:25
然后再開正數(shù)紅字發(fā)票480萬
84785012
2023 01/08 13:27
老師，那當(dāng)時(shí)開不征稅發(fā)票預(yù)繳的稅款，下月在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)稅款怎么填?。?/div>
84785012
2023 01/08 13:28
是開480萬正數(shù)籃子發(fā)票
郭老師
2023 01/08 13:30
銀行以當(dāng)時(shí)480萬的藍(lán)色發(fā)票，當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的？不征稅的發(fā)票當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的？開了不征稅的應(yīng)該是不申報(bào)的。
郭老師
2023 01/08 13:30
之前藍(lán)色發(fā)票怎么申報(bào)的，他負(fù)數(shù)發(fā)票怎么申報(bào)？
84785012
2023 01/08 13:36
當(dāng)時(shí)不征稅發(fā)票，他填在未開票收入里面，按按2個(gè)點(diǎn)的增值稅倒推的銷售收入，稅款交了
郭老師
2023 01/08 13:39
那就現(xiàn)在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 01/08 13:39
然后在開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785012
2023 01/08 13:44
那當(dāng)時(shí)按不征稅發(fā)票金額預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的增值稅怎樣填呢？
郭老師
2023 01/08 13:47
你當(dāng)時(shí)沒有填寫嗎？你現(xiàn)在填寫的話應(yīng)該是異常，你保存不了的，在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，然后主表28欄。
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