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問題已解決

請問,金蝶系統(tǒng)里,科目余額表里的固定資產(chǎn)期末余額減去累計(jì)折舊,與固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)期末凈額不一致,怎么調(diào)?固定資產(chǎn)模塊是我們今年7月份才啟用的,之前一直都是之前的財(cái)務(wù)手工計(jì)算的,剛啟用的時候累計(jì)折舊就與賬務(wù)處理里的累計(jì)折舊不一致。

84784996| 提問時間:2023 01/04 15:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好、 是購進(jìn)的次月開始折舊的
2023 01/04 15:40
84784996
2023 01/04 15:47
我們的固定資產(chǎn)一直在折舊,只不過2022年7月份才開始啟用金蝶系統(tǒng)里的固定資產(chǎn)模塊,8月份固定資產(chǎn)模塊里的累計(jì)折舊金額和科目余額表里的累計(jì)折舊金額不一致,怎么修改?
樸老師
2023 01/04 15:55
同學(xué)你好 正常申報(bào)就可以 按照應(yīng)折舊的金額來
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