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老師，我做的固定資產(chǎn)折舊明細表的累計折舊和財務(wù)報表里的累計折舊不一致怎么辦
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以報表的累計折舊為準
2024 02/20 14:31
84784985 
2024 02/20 14:33
因為之前是外賬會計做的賬，沒有做固定資產(chǎn)折舊明細，后來我又補的，所以現(xiàn)在數(shù)據(jù)對不上，我該怎么調(diào)
夢瑤老師 
2024 02/20 14:35
可考慮新建賬套，重新錄期初與固定資產(chǎn)卡片
84784985
2024 02/20 14:37
我沒有做固定資產(chǎn)卡片，是做的明細賬
84784985
2024 02/20 14:38
這個累計折舊和報表里的累計折舊不一樣
夢瑤老師
2024 02/20 14:39
這是卡片賬與明細賬不一樣。只能通過重新建賬方式來達到一致
84784985
2024 02/20 14:41
可是我已經(jīng)做一個月的了
夢瑤老師
2024 02/20 14:42
卡片賬與明細賬不一樣，補錄卡片試試
84784985
2024 02/20 14:43
補錄不還是要根據(jù)發(fā)票錄嗎，怎么補錄不太會弄
夢瑤老師
2024 02/20 16:58
不是，補錄根據(jù)原來的總賬的數(shù)據(jù)錄
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