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問(wèn)題已解決
其中包括后面的數(shù)不在200以內(nèi)嘛？暫時(shí)性差異為什么要加在應(yīng)交所得稅里
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學(xué)員你好，利潤(rùn)總額里不包含納稅調(diào)整的項(xiàng)目，這個(gè)暫時(shí)性差異是可抵扣，現(xiàn)在交，以后可以扣除，因此加
2022 11/25 20:57
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資料一不是暫時(shí)性差異嗎，為什么還要放入計(jì)算當(dāng)期所得額里要調(diào)整啊，沒(méi)懂，不是要計(jì)算暫時(shí)性差異到遞延所得稅里嗎
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為什么算應(yīng)交所得稅的時(shí)候不減20 不也屬于暫時(shí)性差異嗎
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還是想不明白這個(gè)邏輯，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是+，轉(zhuǎn)回就-100，可抵扣暫時(shí)性差異-80，為什么應(yīng)交所得稅是1000+100+80呢？
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應(yīng)交所得稅額是4620嗎？應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是700嗎？可抵扣暫時(shí)性差異是220嗎？
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這個(gè)第1問(wèn)的應(yīng)交所得稅不是也包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是嗎？還有第2問(wèn)里的答案是算的是年底的賬面價(jià)值啊，不是算的是初始確認(rèn)時(shí)的價(jià)值啊，為什么這個(gè)也產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？沒(méi)懂
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