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問題已解決
老師，您好，我們有一個合同，貨已經(jīng)發(fā)給客戶了，客戶也簽收了?，F(xiàn)在因為有一些質(zhì)量問題，對方不同意 給發(fā)票，要處理好后才能開票。那現(xiàn)在賬務上要怎么處理，稅務上在增值稅還有所得稅上又怎么處理
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你好，我們先按照確定的收入金額來確定無票收入就可以了。借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費，正常繳納增值稅、企業(yè)所得稅。
2022 11/25 13:24
84784972 
2022 11/25 13:50
先入無票收入，交增值稅、企業(yè)所得稅。待處理好后，開票時，在申報表中無票收入填寫負數(shù) ，開票收入正常填寫，交增值稅0.企業(yè)所得稅不作處理？
李霞老師 
2022 11/25 13:53
你好，到時候?qū)δ愕牟僮魇菦]問題的，到時候開了發(fā)票以后，在那個未開具發(fā)票那里填個負數(shù)的金額、稅額就可以了，然后就不用再繳納增值稅，也不用再繳納企業(yè)所得稅了。
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