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老師，收到對方開票2萬，，我們只支付了1萬，按在2萬確認(rèn)成本，未支付的1萬可以一直掛賬到明年支付吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做。
2022 11/24 16:26
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老師，開票時成本不夠，暫估了：借：材料2萬，貸：應(yīng)付～暫估2萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：成本2萬，貸：材料2萬，收到材料票：只有1萬！借：應(yīng)付～暫估1萬，貸：銀行1萬·多余的1萬暫估要沖掉，怎么做分錄？
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請問之前開了2萬的發(fā)票，但只收到1萬的貨款，還有1萬未收到，這筆未收到的款項該怎么處理，掛壞賬嗎？
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老師：您好，公司是差額征稅，3月結(jié)算款1萬，但支付工資2萬，開具發(fā)票時，怎樣開呢？
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本月享受稅款的50%延期納稅，就比如納稅要交2萬，現(xiàn)在只扣了1萬，那做賬的時候怎么做賬，轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候還是按照2萬轉(zhuǎn)出，實際支付出去的1萬到時候下個月就按照實際的支付么
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老師，23年1月份填了5萬服務(wù)費支出憑單，含22年11月收到B公司開來1萬服務(wù)費發(fā)票，12月收到A公司2萬服務(wù)費發(fā)票，23年2月支付的C公司2萬服務(wù)費未開票，上年的1萬，2萬發(fā)票已經(jīng)按管理費入賬，23年會計分錄怎么寫？多謝
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