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中級所得稅一題如圖，請您解答正確答案事項(xiàng)（3） 本年產(chǎn)生可抵扣暫時性差異（30000-28300）-2000=-300 請問這里為什么減2000？ 2000是減的年初壞賬準(zhǔn)備余額？
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同學(xué)你好！壞賬準(zhǔn)備實(shí)際發(fā)生時才能做所得稅前扣除
2022 11/18 14:44
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這道題為什么要減2000，C=B+34000-2000
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請問調(diào)長投為什么不是2000-200而是2000-40，做題怎么判斷要減的這個數(shù)是什么？
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老師這道題2015年末所得稅的會計(jì)處理這弄不明白。對于2015年末： 賬面價值=2000-2000/5*2-510=690 計(jì)稅基礎(chǔ)=2000-2000/10*2=1600 形成可抵扣暫時性差異，遞延所得稅資產(chǎn)=（1600-690）*0.25=227.5 這樣理解是對的嗎？為啥答案遞延所得稅資產(chǎn)=710*0.25，我錯在哪里了，老師幫指正下。
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年初可抵扣暫時性差異是500，本年又計(jì)提了100，暫時性差異變成600了，實(shí)際發(fā)生300，為什么不是600*0.25-300*0.25呢
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增加的EBIT=2000*（340-240）-7000-20000*40%*（120000/2000）老師這個答案是對的嗎
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查看更多- 租賃合同約定，每年收一次房租，對應(yīng)時期是當(dāng)年的1-9月租金900。當(dāng)年的10-12月租金300在次年繳納。問題：申報當(dāng)年增值稅和房產(chǎn)稅時，銷售額是900還是1200？ 6小時前
- 老師，請問企業(yè)找自然人租房給員工當(dāng)宿舍，房東委托物業(yè)公司和我們公司簽租賃合同，合同上有明確寫明房東姓名，租賃發(fā)票由房東去稅務(wù)局代開；也有寫明物業(yè)為代理人，房租對公轉(zhuǎn)賬支付給物業(yè)。這樣的情況是不是可以正常做賬，并且房租可以稅前扣除？是不是憑發(fā)票、合同和銀行回單做附件就可以？ 昨天
- 老師您好！這道題的酒廠運(yùn)輸收的運(yùn)費(fèi)剝稅為什么是13%不是單獨(dú)的9%？即為什么不是押金單獨(dú)核算剝稅13%，運(yùn)費(fèi)剝9%？ 昨天
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