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老師，你好！5月結轉增值稅時多結轉10000，這個調(diào)整分錄是不是 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-10000。貸：應交稅費-未交增值稅-10000
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同學你好
同學結轉的時候是怎么做分錄的呢，多結轉了就反向結轉回來
2022 11/03 10:34
84784990 
2022 11/03 10:41
結轉時的分錄是 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20838 貸：應交稅費-未交增值稅 20838
84784990
2022 11/03 10:42
正確的金額是10838
84784990
2022 11/03 10:44
反向結轉分錄是不是 借：應交稅費-未交增值稅 10000 ?貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000
小杜杜老師 
2022 11/03 11:17
對的，是這樣的分錄
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