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問(wèn)題已解決

公司收到一些財(cái)政類(lèi)補(bǔ)貼，先計(jì)入到了遞延收益，在按年分?jǐn)偟狡渌找妫趨R算清繳時(shí)這個(gè)其他收益要做調(diào)增？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/26 08:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的是什么補(bǔ)貼？符合不征稅收入？
2022 10/26 08:23
84784961
2022 10/26 08:25
用于工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)線改造。
小林老師
2022 10/26 08:49
您好，是的，不滿足不征稅收入，就要一次性稅法口徑確認(rèn)收益
84784961
2022 10/26 08:56
要做調(diào)增？
小林老師
2022 10/26 08:57
您好，是的，收到當(dāng)期納稅調(diào)增
84784961
2022 10/26 08:58
我們收到的時(shí)候是做到的遞延，年底在分?jǐn)偟降钠渌找娴摹?/div>
小林老師
2022 10/26 08:59
您好，遞延是會(huì)計(jì)處理，與企業(yè)所得稅處理無(wú)關(guān)
小林老師
2022 10/26 08:59
您好，您后期確認(rèn)遞延收益，可以納稅調(diào)減
84784961
2022 10/26 09:01
收到的時(shí)候，我沒(méi)做納稅調(diào)增項(xiàng)的。
小林老師
2022 10/26 09:01
您好，那您的處理錯(cuò)誤，需要更正納稅申報(bào)表
84784961
2022 10/26 09:07
那意思是我收到這些款項(xiàng)就要在匯算清繳年度做納稅調(diào)整？遞延分?jǐn)偸找娴臅r(shí)候就調(diào)減？我更正是在A105040專(zhuān)項(xiàng)用途這張表里面做？
小林老師
2022 10/26 09:09
您好，是的，您的理解非常正確
84784961
2022 10/26 09:18
請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)表里面我應(yīng)該怎么填了比如我第一年收到款項(xiàng)怎么填，第二年遞延分?jǐn)偽矣衷趺醋稣{(diào)減。
小林老師
2022 10/26 09:27
您好，不好意思，不是這個(gè)表單，您的業(yè)務(wù)是A105020，A105040是不征稅收入填寫(xiě)
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