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問題已解決

員工上月由于請(qǐng)假應(yīng)付工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)26元，這月已做扣除，分錄應(yīng)該怎么做？

84785033| 提問時(shí)間：2022 10/13 11:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您現(xiàn)在想做哪筆分錄？
2022 10/13 11:26
84785033
2022 10/13 11:27
上月-26元沒有做任何處理，這月26元已從應(yīng)付工資里扣除，應(yīng)該怎么做這筆26元的分錄
玲老師
2022 10/13 11:32
你好? ?上月-26元沒有做任何處理? ?為什么是負(fù)數(shù) 是哪錯(cuò)了嗎??
84785033
2022 10/13 11:32
我做的分錄是 借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 總感覺哪里不對(duì) 如果借方用應(yīng)付職工薪酬，那么應(yīng)付職工薪酬余額與期初就差26了
玲老師
2022 10/13 11:38
計(jì)提工資是，借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。 是因?yàn)槭裁纯劭睿?/div>
84785033
2022 10/13 11:46
是由于一直請(qǐng)假，出勤天數(shù)不足以支付工資，所以應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)
玲老師
2022 10/13 11:50
你好 請(qǐng)假不發(fā)工資 這樣就行了? 沒有工資也不用計(jì)提? 不能倒 貼給公司工資?
84785033
2022 10/13 12:16
那這個(gè)26不需要做任何處理嗎？關(guān)鍵是實(shí)際發(fā)放時(shí)已經(jīng)扣除了
玲老師
2022 10/13 12:17
請(qǐng)假不給工資也不用計(jì)提。這樣就可以了，實(shí)際出勤多少天就計(jì)提多少。
玲老師
2022 10/13 12:17
建議把扣錯(cuò)的再給退回來。
84785033
2022 10/13 12:18
這月扣除的記到營(yíng)業(yè)外收入行吧
84785033
2022 10/13 12:25
如果不退，應(yīng)該怎么處理
玲老師
2022 10/13 12:28
你好 可以這樣處理可以? 借應(yīng)付工資，貸營(yíng)業(yè)外收入?
84785033
2022 10/13 12:30
應(yīng)該做一筆調(diào)整吧 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2022 10/13 12:51
是的，這樣處理是可以的。
84785033
2022 10/13 12:54
好的，謝謝老師
玲老師
2022 10/13 14:10
不客氣的，祝您工作愉快。
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