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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月工資多計(jì)提了，9月調(diào)整回來，分錄如下圖，請(qǐng)問對(duì)不對(duì)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)分錄不對(duì)，借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 10/09 16:18
84784977 
2022 10/09 16:44
好的，謝謝！
郭老師 
2022 10/09 16:45
不用客氣，工作愉快。
84784977
2022 10/09 16:59
那下面這個(gè)是不是也有問題?。?/div>
84784977
2022 10/09 17:00
這個(gè)分錄呢
郭老師
2022 10/09 17:00
社保少做了計(jì)提支付嗎？
84784977
2022 10/09 17:22
7月社保多做計(jì)提了，實(shí)際支付15475.8，7月計(jì)提做了15719
郭老師
2022 10/09 17:27
那你的分錄也是做反了？
郭老師
2022 10/09 17:27
你好，你的分錄也是做反了。
84784977
2022 10/09 17:48
那我這個(gè)月調(diào)整咋做？直接反過來嗎？
郭老師
2022 10/09 17:50
對(duì)的，是的，而且金額是上面分錄的兩倍。
84784977
2022 10/09 17:52
上面這個(gè)還是在這里提問，根據(jù)老師的回答做的，咋還有問題
郭老師
2022 10/09 17:53
你調(diào)整的分錄截圖看一下。
郭老師
2022 10/09 17:53
你的意思是上面這個(gè)分錄是老師告訴你的事嘛，但是他跟你說的說錯(cuò)了。
郭老師
2022 10/09 17:53
正好是說反了
你做反了
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
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8月計(jì)提9月工資多計(jì)提了，8月帳已經(jīng)結(jié)了，9月的發(fā)工資時(shí)調(diào)整了多計(jì)提的工資，但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？這個(gè)成本就變成負(fù)數(shù)
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