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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師代開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí),借應(yīng)收賬款,貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀存,這樣對嗎?



你好
你們是小規(guī)模納稅人吧,這樣做是可以的
2022 10/02 10:00

84785018 

2022 10/02 10:24
王老師,如果月底收入是暫估,那就借應(yīng)收暫估,貸收入暫估嗎?

王超老師 

2022 10/02 10:25
是的,這兩個(gè)科目是聯(lián)動的,一個(gè)暫估,就需要另外一個(gè)也一起暫估的

84785018 

2022 10/02 10:27
等下月確認(rèn)收入了,那稅費(fèi)分錄怎么寫啊

84785018 

2022 10/02 10:29
是不是先把暫估的沖回來,再按實(shí)際收入寫分錄啊

王超老師 

2022 10/02 10:30
你這個(gè)要紅沖回去,然后再寫正確的分錄的

84785018 

2022 10/02 10:35
還是不大明白,我9月底按暫估確認(rèn)收入了對嗎,我們一般是10月中旬才能和對方對好賬確認(rèn)收入,

84785018 

2022 10/02 10:37
那我紅沖了,如果實(shí)際收入比暫估的多或少,那多或少的部分,計(jì)入10月收入嗎

王超老師 

2022 10/02 10:42
這個(gè)不對的,你要先紅沖回去的
