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老師，科目余額中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額、銷項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認證進項稅，合計后得出借方數(shù)，是否在填列報表時重分類至其他流動資產(chǎn)？
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您好，這個是需要的，需要
2022 10/01 16:59
84784994 
2022 10/01 17:03
老師，為什么增值稅納稅申報表的期末留底稅額與科目余額表應(yīng)交增值稅的余額不一致
小鎖老師 
2022 10/01 17:03
差得多不多啊這個
84784994
2022 10/01 17:07
差異額正好是增值稅納稅申報表即征即退項目本月填報數(shù)
小鎖老師
2022 10/01 17:13
那沒事，這個是不影響的
84784994
2022 10/01 17:14
那我重分類還是按照科目余額表的余額來重分類吧？
小鎖老師
2022 10/01 17:17
對的，按照余額就可以
84784994
2022 10/01 17:18
老師，即征即退項目的銷項稅怎么做分錄？
小鎖老師
2022 10/01 17:22
即征即退？怎么會是銷項稅呢
84784994
2022 10/01 17:25
這欄銷項沒有抵進項，應(yīng)納稅額就是銷項稅額了
小鎖老師
2022 10/01 17:27
你的意思是不是超過3%退回來那部分？
84784994
2022 10/01 17:29
是的老師
小鎖老師
2022 10/01 17:30
借 銀行存款? 貸其他收益
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