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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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紅沖以前的錯誤科目憑證，再做藍字費用憑證
2022 09/24 12:59
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暫估成本，當時做借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 后期來票怎么做分錄
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去年暫估了成本，做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估，今年拿到票了，怎么沖回
3623
-
老師暫估余額86000，來票99000，分錄如下，您幫我看下這樣對嗎？
借 主營業(yè)務成本 99000
貸 法人墊付 99000
紅沖24年暫估
借 主營業(yè)務成本-99000
主營業(yè)務成本13000
貸 應付賬款 暫估-86000
備注之前暫估分錄
借 主營業(yè)務成本
貸 應付賬款 暫估
62
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暫估的主營業(yè)務成本，能不能拿費用發(fā)票來沖這個暫估？
比如4月暫估：
借：主營業(yè)務成本 5
貸：應付賬款-暫估 5
5月沖的時候
借：主營業(yè)務成本 -5
貸：應付賬款-暫估 -5
借：管理費用 5
貸：應付賬款-XX 5
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老師成本票沒到可以先暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估嗎。然后這個是兩個成本可以總數(shù)一起暫估嗎
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