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問題已解決

老師，這個(gè)其他政策，小型微利企業(yè)還包括哪些 我看我申報(bào)稅種，優(yōu)惠的是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%，六稅兩費(fèi)減半征收，還有殘疾人保證金減10%

84784964| 提問時(shí)間：2022 09/09 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率5%。
2022 09/09 11:09
84784964
2022 09/09 11:17
但是我們企業(yè)所得稅一直沒有，賬上一直是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 09/09 11:17
你好，那就不需要繳納的，虧損的不用交。
84784964
2022 09/09 11:31
是的，我就不知道他還包括哪些，我是按每個(gè)月申報(bào)的優(yōu)惠金額去加總的，對不上
郭老師
2022 09/09 11:33
那你看一下你們單位有加計(jì)扣除嗎？
84784964
2022 09/09 11:54
增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10%比我申報(bào)的抵減金額多了幾百
郭老師
2022 09/09 11:55
你按實(shí)際抵扣的所屬期算的嗎？
84784964
2022 09/09 14:00
我這邊8月份還沒有申報(bào)，是算的1-7月份的，城建稅對得上
郭老師
2022 09/09 14:02
上面寫的是八月份吧，你看看所屬期。
84784964
2022 09/09 14:15
是的，但我們還沒有申報(bào)8月份的，他是根據(jù)我們的申報(bào)信息來生成的
郭老師
2022 09/09 14:17
那相當(dāng)于八月份就是零。
84784964
2022 09/09 14:21
月份是對的，因?yàn)槌墙ǘ悓Φ蒙?/div>
郭老師
2022 09/09 14:23
你好，那其他的還有哪些對不上的，可以問下你稅務(wù)局，找你稅務(wù)局跟你核對。
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