是的。剛才有兩張發(fā)票，老師看到了嗎，我咋看著聊天記錄里沒(méi)有發(fā)過(guò)去，

你好，看到了是一致的。

但是，我這個(gè)賬是昨天從記賬公司接手的，我看他們?cè)趫?bào)稅的時(shí)候把這筆抵扣了， 但是有一張發(fā)票，我在做的憑證里翻來(lái)翻去找不到這張抵扣了得憑證。 他們給我的只有憑證，財(cái)務(wù)系統(tǒng)在他們那，我根本無(wú)從下手去查，

你好，那你看一下憑證，原始憑證是不是少了這一個(gè)

是的， 這是記賬公司給我的回答，讓我補(bǔ)做到8月份，可是我理解是這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，就應(yīng)該做到6月當(dāng)月， 補(bǔ)做到這個(gè)月8月，我怎么做，

你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，或者是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款？

老師，這筆進(jìn)項(xiàng)是庫(kù)存發(fā)票，稅務(wù)報(bào)表和增值稅勾選平臺(tái)都已經(jīng)反應(yīng)出來(lái)認(rèn)證抵扣了，可是做的當(dāng)月憑證里沒(méi)有做這張發(fā)票，分錄不知道做的什么

你好，直接和六月份的分錄一樣的。

關(guān)鍵是我在6月份沒(méi)有找到這張發(fā)票，他們沒(méi)有做進(jìn)去，但是她們報(bào)稅的時(shí)候可把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，

你好，之前沒(méi)有做的，你現(xiàn)在補(bǔ)上不就可以了嗎？不要去反結(jié)賬修改了，你反結(jié)賬修改擬申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表又不一致了。

我可能沒(méi)表達(dá)清楚，老師沒(méi)明白我的意思， 我意思是說(shuō)他們報(bào)的稅，進(jìn)項(xiàng)稅額和做的憑證里的不一樣， 他們交給我的是這種憑證，我一張一張憑證翻的，這張發(fā)票附件沒(méi)有憑證號(hào)， 加上我沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，無(wú)從查，

我知道的，你報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)了，抵扣了，但是賬上沒(méi)有做，你現(xiàn)在補(bǔ)上不就可以啦，沒(méi)有你想的那么麻煩，你現(xiàn)在是賬上和申報(bào)的不一致

如果你在糾結(jié)的話，你直接反結(jié)賬修改吧，然后去稅務(wù)局修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表

我補(bǔ)的時(shí)候怎么做呢，

借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款，

根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來(lái)做，你看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的，商品的就是上面這個(gè)分錄。

6月份憑證里結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額包含這筆沒(méi)有做的賬， 那我補(bǔ)做到幾月份呢，

八月份都做到八月份里面。

老師，其實(shí)我還是不理解，怎么做， 不好意思，我笨的。 我提問(wèn)次數(shù)已經(jīng)上限了，不能在咨詢您了。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。