是的。剛才有兩張發(fā)票，老師看到了嗎，我咋看著聊天記錄里沒有發(fā)過去，

你好，看到了是一致的。

但是，我這個賬是昨天從記賬公司接手的，我看他們在報稅的時候把這筆抵扣了， 但是有一張發(fā)票，我在做的憑證里翻來翻去找不到這張抵扣了得憑證。 他們給我的只有憑證，財務(wù)系統(tǒng)在他們那，我根本無從下手去查，

你好，那你看一下憑證，原始憑證是不是少了這一個

是的， 這是記賬公司給我的回答，讓我補做到8月份，可是我理解是這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，就應(yīng)該做到6月當(dāng)月， 補做到這個月8月，我怎么做，

你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，或者是借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款？

老師，這筆進(jìn)項是庫存發(fā)票，稅務(wù)報表和增值稅勾選平臺都已經(jīng)反應(yīng)出來認(rèn)證抵扣了，可是做的當(dāng)月憑證里沒有做這張發(fā)票，分錄不知道做的什么

你好，直接和六月份的分錄一樣的。

關(guān)鍵是我在6月份沒有找到這張發(fā)票，他們沒有做進(jìn)去，但是她們報稅的時候可把這筆進(jìn)項稅額抵扣了，

你好，之前沒有做的，你現(xiàn)在補上不就可以了嗎？不要去反結(jié)賬修改了，你反結(jié)賬修改擬申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表又不一致了。

我可能沒表達(dá)清楚，老師沒明白我的意思， 我意思是說他們報的稅，進(jìn)項稅額和做的憑證里的不一樣， 他們交給我的是這種憑證，我一張一張憑證翻的，這張發(fā)票附件沒有憑證號， 加上我沒有財務(wù)軟件，無從查，

我知道的，你報稅的時候申報了，抵扣了，但是賬上沒有做，你現(xiàn)在補上不就可以啦，沒有你想的那么麻煩，你現(xiàn)在是賬上和申報的不一致

如果你在糾結(jié)的話，你直接反結(jié)賬修改吧，然后去稅務(wù)局修改你的財務(wù)報表

我補的時候怎么做呢，

借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款，

根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來做，你看一下這個是什么業(yè)務(wù)的，商品的就是上面這個分錄。

6月份憑證里結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅進(jìn)項稅額包含這筆沒有做的賬， 那我補做到幾月份呢，

八月份都做到八月份里面。

老師，其實我還是不理解，怎么做， 不好意思，我笨的。 我提問次數(shù)已經(jīng)上限了，不能在咨詢您了。

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。