老師，之前會計掛在賬上的貨幣資金是50萬，實際銀行流水壓根沒有這筆，然后，我現(xiàn)在想把這筆沖了，借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是以后，其他應(yīng)付款的借方就多了一50萬，擔(dān)心，有個稅印象，這可怎么辦

你好，那到底是什么情況造成的賬實不符呢

@鄒老之前，之前，會計瞎做的，可能是有股東投入了，是用自己的銀行卡投入的，但是會計之前，在沒有做賬的情況下，就直接填寫在貨幣資金上，等于沒有對應(yīng)科目

你好，當(dāng)時做的分錄是？

就是沒做分錄，直接寫在報表上的

那就需要更正報表數(shù)據(jù)了